发布日期：2022-03-04 10:00:00 阅读()
目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表分页符
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京第一实验学校是北京市教委直属的公益一类事业单位，学校宗旨是全面贯彻党的教育方针，着力培养学生的必备品格和关键能力，构建更高水平的育人体系，业务范围为全日制幼儿园、小学、初中学历教育。
（二）人员构成情况
北京第一实验学校事业编制206人，实有人数56人；其他聘用人员4人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3491.96万元，比2021年0万元增加3491.96万元，增长100%。其中：
本年财政拨款收入3361.12万元,比2021年0万元增加3361.12万元，原因是我单位为新增单位，2021年年初未批复经费；
本年其他资金收入0万元, 与2021年持平；
上年结转结余资金130.84万元,比2021年0万元增加130.84万元，原因是我单位为新增单位，2021年年初未批复经费，2021年无上年结转结余资金。
（二）支出情况说明
2022年支出预算3491.96万元，比2021年0万元增加3491.96万元，增长100%。
基本支出预算1089.83万元，占总支出预算31.21%，比2021年0万元增加1089.83万元，增长100%，原因是我单位为新增单位，2021年年初未批复经费。项目支出预算2402.13万元，占总支出预算68.79%，比2021年0万元增加2402.13万元，增长100%，原因是我单位为新增单位，2021年年初未批复经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
根据学校工作任务安排，申报2022年项目支出预算，主要支出方向为学校建设的配套项目，包括学校厨房设备工具购置安装、实验室设备设施购置、图书教具购置项目资料购置、办公设备工具安装、智能化系统配套综合布线，以及公用经费项目等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京第一实验学校政府采购预算总额1760.86万元，其中：政府采购货物预算1730.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京第一实验学校政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京第一实验学校填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2271.29万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京第一实验学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
无。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京第一实验学校2022年度单位预算报表
