北京第一实验学校2024年度单位预算信息公开

目   录

第一部分 2024年度单位预算情况说明
       一、单位情况说明
       二、收入预算情况说明
       三、支出预算情况说明
       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
       五、其他情况说明
       六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
       一、收支总表
       二、收入总表   
       三、支出总表
       四、项目支出表
       五、政府采购预算明细表
       六、财政拨款收支总表
       七、一般公共预算财政拨款支出表
       八、一般公共预算财政拨款基本支出表
       九、政府性基金预算财政拨款支出表
       十、国有资本经营预算财政拨款支出表
       十一、财政拨款“三公”经费支出表
       十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
       十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

       一、单位情况说明
       （一）本单位性质、职责等情况
       北京第一实验学校属于公益一类事业单位，主要职责为全面贯彻党的教育方针，着力培养学生的必备品格和关键能力，构建更高水平的育人体系，业务范围为全日制幼儿园、小学、初中学历教育。
       （二）机构设置情况
       北京第一实验学校内设9个机构，分别为：单位领导、校务办公室、教务办公室、学生成长中心、家校协同中心、课程与学习研究中心、教育家书院、小学部、初中部。
       （三）人员编制及实有情况
       北京第一实验学校行政编制0人，实际0人；事业编制206人，实有人数111人；聘用人员（其他聘用人员-临时工）0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
       二、收入预算情况说明
       2024年度收入预算11229.56万元，比2023年年初预算数14401.44万元减少3171.88万元，下降22.02%。主要原因是根据事业发展规划，减少项目安排。
       （一）本年财政拨款收入9292.56万元
       1.一般公共预算拨款收入9292.56万元。
       2.政府性基金预算拨款收入0万元。
       3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
       （二）本年其他资金收入263.00万元
       4.财政专户管理资金收入0万元。
       5.事业收入0万元。
       6.上级补助收入0万元。
       7.附属单位上缴收入0万元。
       8.事业单位经营收入0万元。
       9.其他收入263.00万元。
       （三）上年结转结余1674.00万元
       10.上年结转结余1674.00万元。

图1：收入预算

       三、支出预算情况说明
       2024年支出预算11229.56万元，比2023年年初预算数14401.44万元减少3171.88万元，下降22.02%。主要原因是根据事业发展规划，减少项目安排。
       （一）基本支出。基本支出预算5925.50万元，占总支出预算54.03%，比2023年年初预算数4434.30万元增加1491.20万元，增长33.63%。
       （二）项目支出。项目支出预算5041.06万元，比2023年年初预算数9967.14万元减少4926.08万元，下降49.42%。其中：
       1.事业单位经营支出0万元。
       2.上缴上级支出0万元。
       3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

        （三）年终结转结余资金263.00万元
       四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
       （一）“三公”经费的单位范围
       北京第一实验学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
       （二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
       2024年财政拨款“三公”经费预算2.50万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少17.86万元。其中：
       1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
       2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
       3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数17.86万元减少17.86万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车更新；公务用车运行维护费2024年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出2.50万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。
       五、其他情况说明
       （一）政府采购预算说明
       2024年北京第一实验学校政府采购预算总额1746.57万元，其中：政府采购货物预算1036.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算710.00万元。
       （二）政府购买服务预算说明
       2024年北京第一实验学校政府购买服务预算总额0万元。
       （三）机关运行经费说明
       我单位不在机关运行经费统计范围之内。
      （四）项目支出绩效目标情况说明
       2024年，北京第一实验学校填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3827.05万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
       （五）重点行政事业性收费情况说明
       本单位2024年无重点行政事业性收费。
       （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
       本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
       （七）国有资产占用情况说明
       截至2023年底，北京第一实验学校共有车辆1台，共计17.98万元；单位价值50万元以上的设备5台（套）、共计482.66万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计1127.66万元。
       六、名词解释
       基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
       “三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
       政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

       附件：北京第一实验学校2024年度单位预算报表